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北京市房山区委老干部局2015年度部门决算
    发布日期: 2016-09-05

  2015年度中国共产党北京市房山区委员会

  老干部局部门决算说明

  

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  中国共产党北京市房山区委员会老干部局为全额拨款行政单位,负责房山区离休干部政治待遇和生活待遇的落实情况;负责处级退休领导干部的学习和日常上站活动等,老干部局共有4个内设机构。行政编制16人(含工勤3人),事业编制20人;老干部局实有在职人数32人,其中行政人员13人,事业人员19人,退休人员24人,离休人员4人,遗属5人,临时工5人。

  (二)部门决算单位构成

  本部门决算单位由中国共产党北京市房山区委员会老干部局本级构成

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计1147.77 万元,其中:本年收入 1147.77 万元,用事业基金弥补收支差额 0.00万元,年初结转和结余 0.00万元。在本年收入中,财政拨款收入 1147.77 万元,占收入合计的 100 %;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

  2015年度本年支出合计 1147.77 万元,其中:基本支出 795.70 万元,占支出合计的69.33 %;项目支出 352.07 万元,占支出合计的 30.67 %;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。  

  2015年结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出 1147.77 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出853.64万元,占本年财政拨款支出74.37%,社会保障和就业支出294.13,占本年财政拨款支出25.63%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2015年度决算 853.64 万元,比2015年年初预算增加372.35万元,增长77.36 %。其中:

  “党委办公厅(室)及相关机构事务”2015年度决算 853.64 万元,比2015年年初预算增加372.35 万元,增长77.36%。主要原因:(1)机关新调入人员工资(2)机关人员调整工资。

  2、“社会保障和就业支出”2015年度决算 294.13万元,比2015年年初预算增加43.40 万元,增长17.31 %。其中:

  “行政事业单位离退休”2015年度决算257.28 万元,比2015年年初预算增加43.40万元,增长17.31%。主要原因:退休人员调整工资。

  “其他社会保障和就业支出”2015年决算36.85万元,比2015年年初预算增加36.85万元。增长100%。主要原因:去世离退休干部一次性抚恤金每年按实际支出拨款,年初没有纳入预算。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2015年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出795.70万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  中国共产党北京市房山区委员会老干部局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。

  (二)“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数7.41万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算13.03万元减少5.62万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。本单位2015年未发生出国(境)费用。

  2.公务接待费。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.43万元减少0.43万元。主要原因:单位严格控制公务接待,2015年没有公务接待费用发生。

  3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数7.41万元,比2015年年初预算数12.60万元减少5.19万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:2015年未发生车辆购置费。公务用车运行维护费2015年决算数7.41万元,比2015年年初预算数12.60万元减少5.19万元,主要原因:(1)控制机关人员外出用车,(2)车辆维修层层把关。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修2.96万元,公务用车保险1.81万元,公务用车其他支出2.64万元。2015年实有公务用车6辆,车均运行维护费1.24万元。

  七、2015年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计30.87万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况

  2015年中国共产党北京市房山区委员会老干部局政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

  (三)政府购买服务项目支出情况

  2015年中国共产党北京市房山区委员会老干部局政府购买服务项目支出总额0.00万元。

  (四)国有资产占用情况

  固定资产总额434.10万元,其中:汽车6辆,115.81万元;单价200万元以上的设备0台(套),0.00万元。

 


2015年度房山区老干部局部门决算公开报表.xls