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中国共产党北京市房山区委员会老干部局2016年度部门决算
    发布日期: 2017-10-12

中国共产党北京市房山区委员会老干部局

2016年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

中国共产党北京市房山区委员会老干部局是区委、区政府服务管理全区离退休干部工作的部门,归口区委组织部。区级财政一级预算单位,部门预算由本级一个单位组成,主要职责是协助区委、区政府制定、完善本区老干部工作政策、规定,落实党中央、国务院,市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策,对全区开展老干部工作的具体情况进行督促检查,同时对老干部政治待遇和生活待遇落实当中遇到的重大问题开展调查研究,协调有关部门研究提出解决办法,指导老干部党建工作和思想工作,宣传老同志的历史功绩、现实作用及老干部工作的重要意义,指导全区老干部工作人员队伍建设。

(二)部门决算单位构成

本部门决算由中国共产党北京市房山区委员会老干部局本级构成。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 1108.57万元,其中:本年收入 1108.57万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余 0.00万元。在本年收入中,财政拨款收入 1108.57 万元,占收入合计的100%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;其他收入 0.00万元,占收入合计的 0.00%。

2016年度本年支出合计1108.57万元,其中:基本支出 745.59 万元,占支出合计的67.26%;项目支出362.98万元,占支出合计的 32.74 %;上缴上级支0.00万元,占支出合计的 0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0 .00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占支出合计的0.00%。  

2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00 万元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1108.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1023.73万元,占本年财政拨款支出 92.35 %;社会保障和就业支出84.84万元,占本年财政拨款支出7.65%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算1023.73 万元,比2016年年初预算551.91万元增加471.82万元,增长85.49%。其中:

“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2016年度决算 1023.73 万元,比2016年年初预算551.91万元增加471.82万元,增长85.49%。主要原因:2016年度物业费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素导致经费支出比上年增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算84.84万元,比2016年年初预算87.14万元减少2.30万元,下降2.63%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算84.84 万元,比2016年年初预算87.14万元减少2.30 万元,下降2.64%。主要原因:老干部人数减少工资支出减少。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项收支。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出745.59万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属一个行政单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数7.88万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算8.33万元减少0.45万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本年度未发生此项支出。2016年因公出国(境)费用本年无发生。2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.45万元减少0.45万元,主要原因:严格落实厉行节约相关规定,控制接待规模,压缩接待标准,2016年单位无此项支出。2016年公务接待费本年未发生。公务接待0批次,公务接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数7.88万元,比2016年年初预算数7.88万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:2016年本单位无此项支出。2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数7.88万元,与2016年年初预算数7.88万元持平,主要原因:本单位车辆比较老旧,业务量较大。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.47万元,公务用车维修1.70万元,公务用车保险0.85万元,公务用车其他支出1.86万元。2016年公务用车保有量3辆,车均运行维护费2.63万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计86.21万元,比上年增加51.33万元,增加原因:2016年度取暖费经费标准调整以及物价上涨因素导致经费支出比上年增加。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2016年中国共产党北京市房山区委员会老干部局政府采购支出总额1.11万元,其中:政府采购货物支出1.11万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.11万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额402.76万元,其中:汽车4辆,83.36万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2017年,中国共产党北京市房山区委员会老干部局对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果:无。

    (二)项目绩效评价报告

    今年未开展此项工作。


中国共产党北京市房山区委员会老干部局2016年度部门决算公开报表1.xls